借我一份审计报告模板跪求皖审发（2011）77号文件具体内容

有时在群里遇到内审从业者寻找审计报告的模板，对此事谈一下个人的看法。渴望通过一份内部审计报告的模板，就能写一份高质量的审计报告，显然这是不现实的，也是不可能的。内...

借我一份审计报告模板
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有时在群里遇到内审从业者寻找审计报告的模板，对此事谈一下个人的看法。渴望通过一份内部审计报告的模板，就能写一份高质量的审计报告，显然这是不现实的，也是不可能的。内部审计工作没有固定的公式可套，没有固定的模板可用。具体有以下几个方面的原因：

每个公司的内审项目存在差异性，内审项目的场景不同，内审项目的复杂程度不同。
每个公司的内控环境存在差异性，比如企业文化不同、内控成熟度不同、管理水平不同。
每个公司的规模、行业特征、商业模式不同，内部审计的方向和重点不同。

基于上述的原因，内部审计报告的模板不能解决内审从业者的困惑，内部审计报告的模板也好，还是内部审计的案例也好，可以汲取其中的精华，但不能照抄照搬，不能拿来主义。可以参考学习，但不能比着葫芦画瓢。内审从业者的技艺要通过内部审计项目来不断的锤炼和沉淀。即使审计项目存在差异，但是内部审计的方法论不离其宗。一份高质量的内部审计报告，需要运用不同的审计方法来获得审计证据，而且审计证据的证明力非常强，足以支撑内审项目的审计结论。实施内部审计项目，做到细、全、深。细就是不能放过每一个审计线索，锻炼审计职业敏锐力和职业嗅觉。全就是所查阅的审计资料要全，访谈的范围、对象要全，只有全才不会遗漏。深就是挖掘要深，审计发现的来龙去脉搞清楚、挖到底，打破砂锅挖到底。

内部审计工作需要不断的深耕细作，不断的寻找发现，方能拨开云雾；内部审计工作没有捷径可寻，没有近路可走。

本文首发于内审小兵微信公众号（ID：Audit521）。

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跪求皖审发（2011）77号文件具体内容。谢谢
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工商所

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【合肥站】5月23-24日第二期“月度经营分析与季度审计报告实操演练班”
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导论

财务数据规范使企业管理行为走向规范；管理就是要管理好数字，经营就是要抓住利润。成功的老板一定主动关注企业财务数据，从中诊断企业的运营情况。开源节流有规律，利润提升有方法。中成伟业财务师资班团队现场一对一辅导、手把手教学、私企定制，通过对财务数据的汇总来分析企业的经营成果、财务状况、决策未来，为企业开源节流！

一、课程主要内容

一、企业两大盘活：盘活人-盘活钱

1、盘活人：组织架构图、CBA人力资源晋升图

餐饮服务有限责任公司组织架构图

综合性大酒店组织架构图

集团有限责任公司组织架构图

CBA人力资源竟升图

2、盘活钱：梳理规范的餐饮酒店财务报表

普遍餐饮行业财务报表都是按照工业、商业性财务报表模式去做，只能够大概反应企业的经营情况，并不能从数据中提炼更详细的信息。餐饮酒店业规范性财务报表能够反映企业存在的根本性问题和源头，为企业开源节流，为未来做决策分析。

二、财务部日、周、月、季、年度三效流程

有效的时间、有效的地点做最有效的事!

三、总体财务数据分析：

1.总营业额分析
2.综合成本分析
3.综合毛利率分析
4.如何提高营业额3-5%个点

通过此表格分析：为什么二月份营业额高，营业额高的时候还可以采取哪些措施再次拓客营业额？三四月份处于淡季，又应该如何保障我们的营业额不下滑？

四、综合费用分析
1.易耗
2.能耗
3.消耗
4.如何降低费用3-5%个点

您知道每个月您家的台布使用是多少张吗？做过统计吗？通过一张台布数据分析找出问题，通过控制五月份相比一月份台布洗涤费用降低100元。

通过这张表格分析，通过易耗品的管控，易耗品费用下降1.2个点。

通过对各个部门工资占比的分析，使企业更好的进行人员配置调整，达到企业人效最大化。

五、厨房经营分析
1.厨房营业额分析；
2.厨房成本分析（主料、调料、燃料）；
3.厨房毛利率分析；

4.厨房产品分析；

5.如何控制成本，降低成本3-5个点；

通过产品结构图可以了解企业厨房所有产品结构，知道如何有目的性的去做产品结构调整。

通过以上对厨房各个档口菜品毛利率以及排名进行分析，可以知道如何去做菜品结构调整，保留明星菜，砍掉狗菜，整体提升厨房菜金毛利率。

六、前厅经营分析

酒水分析
如何提高酒水销售
客户考勤分析表
经营管理问题分析
客户投诉分析
新菜肴研发和销售情况

通过对人均消费的分析，知道如何去调整菜单结构，同时在企业上座率达到100%的时候依然能够提升我们的营业额。

可以有效掌握客户动态，化被动为主动，可以根据客户信息不同状况去挖掘需求、设计需求、延伸需求，从而提升企业营业额。

七、房务部分析

1.房务部营业额分析

2.房务部成本分析

3.房务部布草洗涤分析

4.房务部易耗品分析

5.房务部赠送礼品分析

6.房务部入住率分析等

通过住房率的分析，有目的性制定方案提升房间入住率。

八、季度审计报告

1、审计部岗位职责

2、审计部的运营

3、审计部服务内容

4、审计报告（成本费用审计、收入审计、薪酬审计、物品审计等）

5、财务部执行力考核

成本费用审计、收入审计、人员工资审计、物品审计等等，保证各项经济活动的有效性、合规性、合法性。

二、课程收获

1、小班模式手把手教学，教会如何做一份完善的月度经营分析与季度审计报告。

2、手把手教导梳理规范的餐饮酒店行业标准财务报表，财务数据指导管理行为，财务数据的规范使企业的管理行为走向规范。

3、建立企业核心部门-财务部的运营方案、各项制度、执行力考核以及三效流程。

4、建立企业内部审计系统，使内部的经营过程得以监督，提高人员的防风险意识和防舞弊意识，为企业快速发展保驾护航。

5、建立审计部通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。

三、课程亮点

课程亮点：

1、小班模式，限招50人，更易学会，现场一对一辅导、手把手教学、私企定制。

2、理论少、表格工具多，实用性、落地性、可操作性强，有标准的可实施流程，实用、实效、实战！

3、有中成伟业22人强大的财务师资班团队保障。

体系保障：专业的师资团队，每年两期大型课题财务系统的升级研讨，有专门的表格研发部门定期表格创新，以及专业的财务师资班团队可供咨询，保障方案完善实施落地。

四、学员表现

五、现场辅导照片

六、企业见证

七、主讲老师

王志芳老师

工商管理硕士

中成伟业财务课题组组长

中成伟业顾问辅导部主任，辅导中成伟业VIP大客户财务、绩效、股权落地。

出版书籍：三标财务-组织系统篇、实务操作篇

中成伟业财务师资班团队，曾服务中成伟业上千家会员企业财务体系落地，获得客户高度认可。

八、会务信息

1.课程时间：2018年5月23-24日

2.参会对象：董事长、财务总监、总经理、人力总监、前厅经理、厨师长等管理层参加

3.课程费用：

非会员：1980元/人

普通会员：980元/人（不扣除学习名额）

含财务体系会员：480元/人（不扣除学习名额）

4.报道时间：2018年5月22日全天报到

5.课程地点：安徽省合肥市北一环与胜利路交口中星城18楼中成伟业培训教室

6.会务组：中成伟业集团财务师资班团队

本次课程限招50人！仅限50人！请参加人员提前报名，现场不接受报名!

中成伟中成伟业2018年5月份公开课：

1. 5月1-30日无锡第6期 4D食品安全现场管理（学制班）

2. 5月5-6日广州第8期餐饮酒店企业顶层设计总裁战略班

3. 5月8-11日长沙第30期《餐饮品牌的精准定位和实效营销》考察班

4. 5月8-10日扬州第3期报喜千家宴（三）——宝宝宴营销五大利器私企定制方案班

5. 5月9-10日宜昌第32期中成伟业——燕沙‘3核’厨政运营模式路演班

6. 5月10-11日济南第28期餐饮酒店业股权激励管理法

7. 5月11-15日重庆第111期中成伟业黄埔特训营——高效沟通为王

8. 5月13-14日长沙第36期餐饮酒店业三效定格管理法

9. 5月15-16日石家庄第33期《光明渔港四把钥匙解锁餐饮赢利思维》路演班

10. 5月15-16日淮安首期“重庆胡子鸭”辣卤系列及川味爆款小吃培训班.

11. 5月16-17日太原第3期4D明档管理法

12. 5月18-19日沈阳第60期餐饮酒店店长RTT实操管理管控体系

13. 5月18-19日南京第67期食安中国4D食品安全现场管理

14. 5月18-19日深圳第25期餐饮酒店业营销36计-----步步为赢

15. 5月18-19日扬州首期【宴席压轴菜：会说话的爆款标准化点心】

16. 5月19-20日太原第71期餐饮酒店业5+1薪酬绩效考核体系

17. 5月20-22日北京首期酥不腻烤鸭研修私企订制班

18. 5月21-22日盐山第34期庆乐餐饮销售尖兵团队打造路演班

19. 5月21-25日合肥第112期中成伟业黄埔特训营——军命如山执行力

20. 5月22-23日乌市 &n

发表于 2020-11-20 10:35
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分类：审计报告